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問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)下，去年多交了附加稅，去年沒(méi)有計(jì)提多交部分。今年過(guò)了匯算清繳，現(xiàn)在6月也申請(qǐng)不了退稅，賬務(wù)要如何處理

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/27 14:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi)
2023 06/27 14:13
84784982
2023 06/27 14:15
不用以前年度損益調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2023 06/27 14:17
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要使用，以前年度損益調(diào)整
84784982
2023 06/27 14:21
這樣放在利潤(rùn)分配=未分配利潤(rùn)，是要去退所得稅嗎，因?yàn)橹岸嘟涣?/div>
家權(quán)老師
2023 06/27 14:27
你現(xiàn)在是多交了附加費(fèi)，是調(diào)整在利潤(rùn)分配，跟你所得稅無(wú)關(guān)呢
84784982
2023 06/27 15:41
多交了附加稅，當(dāng)年沒(méi)計(jì)提，當(dāng)時(shí)利潤(rùn)是少計(jì)提了附加稅，當(dāng)時(shí)是多交了所得稅
家權(quán)老師
2023 06/27 15:44
你要想調(diào)整所得稅，那么就需要重新做匯算清繳
84784982
2023 06/27 15:53
已經(jīng)做了，可以不調(diào)嗎，所得稅，也就是當(dāng)多交了
84784982
2023 06/27 15:53
去年所得稅已經(jīng)匯算了
家權(quán)老師
2023 06/27 15:58
不想重新做匯算清繳，要按我說(shuō)的做分錄就是了
84784982
2023 06/27 16:01
好的，非常謝謝啦
家權(quán)老師
2023 06/27 16:02
不客氣，祝你工作順利
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