00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！報(bào)銷款拿回來的收據(jù)先怎么做賬，后面會(huì)開發(fā)票過來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金
2023 06/28 11:37
東老師 
2023 06/28 11:41
哦，那就等拿到發(fā)票再做賬
東老師
2023 06/28 11:50
借其他應(yīng)收 貸銀行存款
東老師
2023 06/28 12:01
哦 借其他應(yīng)收款單位 貸其他應(yīng)收款員工
84784947 
2023 06/28 11:41
原來員工有借款借:其他應(yīng)收款-A員工 2000 貸:銀行存款 2000，現(xiàn)在拿來2000的收據(jù)報(bào)銷，不能按照您上面那么做吧
84784947
2023 06/28 11:50
老師，如果有的收據(jù)是押金收據(jù)怎么處理，員工拿來報(bào)銷
84784947
2023 06/28 12:00
這個(gè)錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給員工2000，做了借:其他應(yīng)收款-員工 2000，貸:銀行存款 2000，然后員工把錢付給對(duì)方，對(duì)方給開了押金收據(jù)，員工拿收據(jù)報(bào)銷
閱讀 428
描述你的問題，直接向老師提問
62
意見反饋
