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請問一下上個月報銷的住宿費進項已入賬沒有抵扣，這個月抵扣需要做賬務處理嗎？
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您好，你這個月認證了，是吧？
2023 06/28 15:45
84784976 
2023 06/28 16:58
是的，這個月需要認證抵扣了。
劉艷紅老師 
2023 06/28 17:06
待認證進項稅額的賬務處理：借：原材料、庫存商品等，借：應交稅費-待認證進項稅額，貸：應付賬款、銀行存款等，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：應交稅費-待認證進項稅額，
84784976
2023 06/28 19:53
前面的會計沒有做待認證進項稅額過渡，直接應交稅費進項稅額，怎么辦？還要做處理嗎？
劉艷紅老師
2023 06/28 19:55
后面的稅費沒有問題也沒事
84784976
2023 06/28 23:37
稅費沒有問題，就是沒有走待認證進項過渡
劉艷紅老師
2023 06/29 07:06
這個沒事，沒關系的
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