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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
其他應(yīng)收款-社?？?，余額是否是當(dāng)月工資扣款金額
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您好，這個(gè)是按照當(dāng)月的工資的這個(gè)
2023 06/28 16:03
84785039 
2023 06/28 16:04
就是當(dāng)月工資表里代扣社保金額總計(jì)了？
小鎖老師 
2023 06/28 16:09
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785039
2023 06/28 16:09
有差異，這個(gè)差異要怎么調(diào)
84785039
2023 06/28 16:09
余額多了
84785039
2023 06/28 16:10
多了17580.59，余額多了這個(gè)
84785039
2023 06/28 16:25
？？？？？？？怎么調(diào)整，調(diào)整科目是什么
小鎖老師
2023 06/28 16:37
是之前計(jì)提退了嗎還是
84785039
2023 06/28 16:47
現(xiàn)在不管原因了，怎么調(diào)到正確的金額
小鎖老師
2023 06/28 16:49
那你們就是 借 其他應(yīng)收款——社保17580.59? 貸 管理費(fèi)用17580.59
84785039
2023 06/28 16:50
又又增加一筆費(fèi)用啊
84785039
2023 06/28 16:53
分錄是不是反了？
小鎖老師
2023 06/28 17:00
不是，分錄金額寫成負(fù)數(shù)，這樣就可以了
84785039
2023 06/28 17:02
不就是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款。為什么要寫負(fù)數(shù)
小鎖老師
2023 06/28 17:10
有的軟件不能識(shí)別，所以才那樣的，你好
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