問題已解決
老師,去年銷售去的東西,今年又給退回來了,怎么做分錄,我是小規(guī)模公司,去年的年報也報了



借銀行負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù),
應交稅費負數(shù),
借主營業(yè)務成本負數(shù)借庫存商品,直接做到今年。
2023 06/28 20:59

郭老師 

2023 06/28 20:59
你看一下你昨去年是開的免稅的還是什么的,上面是有稅率的。

84785028 

2023 06/28 21:15
老師,一家企業(yè)下面有三個事業(yè)部需要單獨核算每個部門的利潤,請問有什么好的方法?

郭老師 

2023 06/28 21:22
你可以設(shè)置明細科目按部門核算的
比如主營業(yè)務收入A部門
主營業(yè)務成本A部門
?期間費用可以按照他的銷售額來分攤或是平均分攤

84785028 

2023 06/28 22:13
建三個賬套可以嗎?

84785028 

2023 06/28 22:15
你的方法只能生成一個利潤報表

郭老師 

2023 06/28 22:21
可以的,
可以這么做的
我的是一個財務報表出來

84785028 

2023 06/28 22:25
建三個賬套銀行存款又不好核對,不知道哪個方法好

郭老師 

2023 06/28 22:39
三個賬套的加起來余額和你的銀行余額一致就可以

84785028 

2023 06/28 23:30
老師問下,多開票了一筆收入,暫估了一筆成本,所得稅沒有調(diào),今年6月份紅沖了收入和成本,所得稅報表用更正申報不?

84785028 

2023 06/28 23:30
要是5月沖的,也得調(diào)所得稅報表吧?

郭老師 

2023 06/28 23:47
不需要的
不修改的
