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問題已解決

老師，去年銷售去的東西，今年又給退回來了，怎么做分錄，我是小規(guī)模公司，去年的年報也報了

84785028| 提問時間：2023 06/28 20:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借銀行負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)， 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借庫存商品，直接做到今年。
2023 06/28 20:59
郭老師
2023 06/28 20:59
你看一下你昨去年是開的免稅的還是什么的，上面是有稅率的。
84785028
2023 06/28 21:15
老師，一家企業(yè)下面有三個事業(yè)部需要單獨核算每個部門的利潤，請問有什么好的方法？
郭老師
2023 06/28 21:22
你可以設(shè)置明細(xì)科目按部門核算的 比如主營業(yè)務(wù)收入A部門 主營業(yè)務(wù)成本A部門 ?期間費用可以按照他的銷售額來分?jǐn)偦蚴瞧骄謹(jǐn)?/div>
84785028
2023 06/28 22:13
建三個賬套可以嗎？
84785028
2023 06/28 22:15
你的方法只能生成一個利潤報表
郭老師
2023 06/28 22:21
可以的， 可以這么做的 我的是一個財務(wù)報表出來
84785028
2023 06/28 22:25
建三個賬套銀行存款又不好核對，不知道哪個方法好
郭老師
2023 06/28 22:39
三個賬套的加起來余額和你的銀行余額一致就可以
84785028
2023 06/28 23:30
老師問下，多開票了一筆收入，暫估了一筆成本，所得稅沒有調(diào)，今年6月份紅沖了收入和成本，所得稅報表用更正申報不？
84785028
2023 06/28 23:30
要是5月沖的，也得調(diào)所得稅報表吧？
郭老師
2023 06/28 23:47
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