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問題已解決

老師，去年銷售去的東西，今年又給退回來了，怎么做分錄，我是小規(guī)模公司，去年的年報(bào)也報(bào)了

84785028| 提問時(shí)間：2023 06/28 20:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借庫(kù)存商品，直接做到今年。
2023 06/28 20:59
郭老師
2023 06/28 20:59
你看一下你昨去年是開的免稅的還是什么的，上面是有稅率的。
84785028
2023 06/28 21:15
老師，一家企業(yè)下面有三個(gè)事業(yè)部需要單獨(dú)核算每個(gè)部門的利潤(rùn)，請(qǐng)問有什么好的方法？
郭老師
2023 06/28 21:22
你可以設(shè)置明細(xì)科目按部門核算的 比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入A部門 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本A部門 ?期間費(fèi)用可以按照他的銷售額來分?jǐn)偦蚴瞧骄謹(jǐn)?/div>
84785028
2023 06/28 22:13
建三個(gè)賬套可以嗎？
84785028
2023 06/28 22:15
你的方法只能生成一個(gè)利潤(rùn)報(bào)表
郭老師
2023 06/28 22:21
可以的， 可以這么做的 我的是一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表出來
84785028
2023 06/28 22:25
建三個(gè)賬套銀行存款又不好核對(duì)，不知道哪個(gè)方法好
郭老師
2023 06/28 22:39
三個(gè)賬套的加起來余額和你的銀行余額一致就可以
84785028
2023 06/28 23:30
老師問下，多開票了一筆收入，暫估了一筆成本，所得稅沒有調(diào)，今年6月份紅沖了收入和成本，所得稅報(bào)表用更正申報(bào)不？
84785028
2023 06/28 23:30
要是5月沖的，也得調(diào)所得稅報(bào)表吧？
郭老師
2023 06/28 23:47
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