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利潤表計算的所得稅費用和 賬上的所得稅費用不一致，是什么原因？ 賬上22年二季度累計所得稅費用12萬，但是，我把賬上數(shù)據(jù)填到利潤表 利潤總額256萬 乘稅率算出的所得稅費用 64萬 ？
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你好，你看下你帳上設(shè)置的稅率是多少？如果按照2022年的政策的話，256萬的利潤應(yīng)該是100萬乘以2.5%，加上156萬乘以5%。前提是之前年度沒有虧損。
2023 06/29 10:21
84784979 
2023 06/29 10:25
看了申報表，A表里13.1符合條件的減免取得稅 自動減了53萬7??
郭老師 
2023 06/29 10:29
你好，你看一下主表里面的營業(yè)利潤是多少？
郭老師
2023 06/29 10:29
應(yīng)納稅所得額不是營業(yè)利潤，是實際利潤。
84784979
2023 06/29 10:30
沒有營業(yè)外收支，256萬的利潤總額
84784979
2023 06/29 10:32
納稅申報表里第13行，符合條件的減免所得稅53萬，它自己顯示的 扣下來應(yīng)納稅所得額10萬多
郭老師
2023 06/29 10:32
減免的稅款等于100萬乘以22.5%，加上156萬乘以20%，你算一下。
84784979
2023 06/29 10:37
是的，就是減免的53.7萬
郭老師
2023 06/29 10:38
那就正確的，可以的。
84784979
2023 06/29 10:39
那我利潤表上的所得稅費用是填沒減免前的64萬？還是減免后的10.3？
郭老師
2023 06/29 10:41
按照減免之后的來。
84784979
2023 06/29 10:46
好的，謝謝老師
郭老師
2023 06/29 10:49
不用客氣，工作愉快
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