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老師我在匯算清繳時22年少計提一個月的資產(chǎn)折舊，從新更正申報表了，會計軟件里怎么寫補提的資產(chǎn)折舊分錄
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你好！你是更改的22年匯算清繳表，沒有改2022年4季度企業(yè)所得稅申報表的話
借 ：以前年度損益調(diào)整
貸 ：累計折舊
借：未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
就可以
2023 06/29 10:47
84784978 
2023 06/29 11:00
例如，我補提1萬，借以前年度損益調(diào)整1萬? 貸累計折舊1萬??
借未分配利潤? 1萬? 貸? 以前年度損益調(diào)整1萬，這兩個分錄都寫到一張憑證上對嗎，您看我的分錄對不對
QQ老師 
2023 06/29 11:00
你好！是的，可以這樣處理
84784978
2023 06/29 11:51
應納稅所得額用調(diào)整嗎？，我們今年是負數(shù)
QQ老師
2023 06/29 12:15
你好！去年你們繳稅了嗎？不影響今年數(shù)據(jù)
84784978
2023 06/29 13:41
去年交稅了
84784978
2023 06/29 13:41
22年第四季度沒有交稅
QQ老師
2023 06/29 13:56
你好！調(diào)整后產(chǎn)生退稅嗎？
84784978
2023 06/29 16:01
不產(chǎn)生退稅
84784978
2023 06/29 16:02
不好意思老師，是我沒理解對，22年我們一年都沒有交稅，補提后也不會產(chǎn)生退稅
QQ老師
2023 06/29 16:20
0你好！這樣其他的不用調(diào)整
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