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問題已解決
老師你好 我公司去年收到一筆費用發(fā)票沒有掛帳也沒有付款 但是抵扣了進(jìn)項 今年這筆發(fā)票對方開具了紅字信息表 紅字發(fā)票給我們， 我們?nèi)绾翁幚碜鲑~？
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去年的你補上借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸其他付款，然后今年借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023 06/30 14:30
84784954 
2023 06/30 14:38
這個不用做以前年度損友調(diào)整嗎？
郭老師 
2023 06/30 14:40
不對的，是的，不用的，對方已經(jīng)紅沖了。
84784954
2023 06/30 14:41
因為我們以前掛帳都是在預(yù)付賬款科目 需要做到其他應(yīng)付款嗎？
郭老師
2023 06/30 14:46
那你把上面的其他應(yīng)付款改成預(yù)付賬款。
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