問題已解決
老師你好 我公司去年收到一筆費用發(fā)票沒有掛帳也沒有付款 但是抵扣了進項 今年這筆發(fā)票對方開具了紅字信息表 紅字發(fā)票給我們, 我們?nèi)绾翁幚碜鲑~?



去年的你補上借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸其他付款,然后今年借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023 06/30 14:30

84784954 

2023 06/30 14:38
這個不用做以前年度損友調(diào)整嗎?

郭老師 

2023 06/30 14:40
不對的,是的,不用的,對方已經(jīng)紅沖了。

84784954 

2023 06/30 14:41
因為我們以前掛帳都是在預(yù)付賬款科目 需要做到其他應(yīng)付款嗎?

郭老師 

2023 06/30 14:46
那你把上面的其他應(yīng)付款改成預(yù)付賬款。
