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老師您好：我公司有兼職、勞務(wù)派遣公司派遣員工工資、個稅由我公司轉(zhuǎn)入勞務(wù)派遣公司由其代發(fā)。勞務(wù)派遣公司收取我司服務(wù)費及稅費。請問我這樣做帳分錄正確嗎？謝謝！
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你好，不用通過應(yīng)付職工薪酬，直接貸銀行
就可以的
2023 06/30 15:34
郭老師 
2023 06/30 15:35
拿到發(fā)票直接做勞務(wù)費就可以。
84785017 
2023 06/30 15:40
因為這個一年還是有點多，工資也是由我公司支付的，實際勞務(wù)費沒有沒有那么多。作為我司應(yīng)付職工薪酬匯算清繳時福利費的扣除比例也由差別。
郭老師
2023 06/30 15:42
對方給你開發(fā)票的時候，包含著你們單位支付出去的那一部分嗎？
84785017
2023 06/30 15:47
是的，工資加服務(wù)費稅點共37萬，工資35萬，服務(wù)費2萬元左右
郭老師
2023 06/30 15:51
那37萬就做勞務(wù)費的
84785017
2023 06/30 15:55
匯算清繳時，會計事務(wù)所告訴工資部分可以通過應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2023 06/30 15:58
你這樣填寫的話，稅務(wù)局會找你們的，因為你在你的職工薪酬工資自然人電子稅務(wù)局都沒有給他申報個稅這一部分，你還填寫的職工薪酬明細表的工資里面。
84785017
2023 06/30 16:05
勞務(wù)派遣公司有申報個稅。
84785017
2023 06/30 16:05
還是說要我們這邊申報個稅
郭老師
2023 06/30 16:06
人家給你開了發(fā)票，人家得申報個稅，你們單位申報不了的，是因為你們單位這邊沒有申報。你的職工薪酬明細表的工資才不能填寫。
84785017
2023 06/30 16:08
我們這邊申報個稅就可以填到職工薪酬了嗎
郭老師
2023 06/30 16:09
不可以的，你這樣的話不就重復(fù)了嗎，同學(xué)。
郭老師
2023 06/30 16:09
員工會繳納雙份個稅的匯算清繳，它會合并到一塊的。
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