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問(wèn)題已解決
老師 去年開(kāi)的物資發(fā)票供應(yīng)商讓我們作廢 我們已經(jīng)抵扣了要怎么做賬
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借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品，
應(yīng)交水費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 06/30 23:29
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去年收回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了，但是去年已經(jīng)入賬，今年叫了供應(yīng)商沖紅重開(kāi)了，我收到這張發(fā)票如何做賬
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我們是委托方，我們?nèi)ツ昙庸さ漠a(chǎn)品 加工費(fèi)付了，但是對(duì)方未開(kāi)票給我們 2021年4月補(bǔ)開(kāi)去年的發(fā)票，老師去年的賬務(wù)處理，我怎么做賬呢 ，去年是借委托加工物資（含稅還是不含稅呢）貸：銀行存款
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請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商貨收到了，款也付了，但發(fā)票未開(kāi)，請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬，才能在賬上反映對(duì)方的發(fā)票未開(kāi)給我呢？
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老師，已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題，供應(yīng)商跨月開(kāi)了紅字發(fā)票，已抵扣的藍(lán)字發(fā)票要退回給供應(yīng)商嗎？
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想咨詢之前買了一部分工裝價(jià)值14678.28（含稅價(jià)）后來(lái)發(fā)票來(lái)了，貨遲遲沒(méi)到，就先做了一個(gè)在途物資，借：在途物資12989.63應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)）1688.65貸：預(yù)付賬款14678.28。
然后目前又發(fā)生了退貨（對(duì)方退款）退了3201.92。
然后現(xiàn)在已經(jīng)入庫(kù)，入庫(kù)價(jià)是11476.36（含稅價(jià)入庫(kù)，不含稅價(jià)為10156.07）這個(gè)事件我怎么做下面的分錄啊，因?yàn)槟莻€(gè)開(kāi)的發(fā)票我做的在途物資，票也沒(méi)有作廢，稅已經(jīng)抵扣了。
那又發(fā)生退款，入庫(kù)，后續(xù)分錄怎么做帳？
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- 請(qǐng)問(wèn)老師，這里將設(shè)備用于捐贈(zèng)，這不是借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：固定資產(chǎn)嗎，這跟視同銷售有啥關(guān)系呢？還得調(diào)整收入？如何理解呢？ 昨天
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