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供貨商給我們酒店開食材發(fā)票，包含客餐和員工餐，不好哪些要做進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出，是不是要求他們分開開發(fā)票
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是的，把客戶和員工餐的分開，不然沒法抵扣的
2023 07/01 08:08
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我們是酒店，有免費(fèi)早餐，員工餐跟客餐是一樣的，員工還有中午飯，買菜什么的都是開一張票，如何做賬
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老師好，酒店員工餐廳的食材供貨商，供貨類別比較多，開的是普票，合同里的發(fā)票稅率應(yīng)該怎么約定？
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購進(jìn)一批食材也開了發(fā)票是直接做成本還是做庫存商品呢？我們是酒店住宿業(yè)，食材是買來做早餐的
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老師，你好，采購的貨物退了，供貨商給開的紅字發(fā)票，是直接紅沖之前的進(jìn)項(xiàng)稅，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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您好，一般納稅人餐廳，做的員工餐和招待的食材專票進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎？放下個(gè)月轉(zhuǎn)出申報(bào)可以嗎？
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