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轉(zhuǎn)出不不能抵扣的進項稅后，月末怎么處理呢
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你好，就是按照以下的思路處理
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2023 07/01 10:53
84785040 
2023 07/01 10:54
老師我們的收入是0
家權(quán)老師 
2023 07/01 10:55
這個計算增值稅跟收入沒什么直接關系，只跟你的進項稅和銷項稅有關
84785040
2023 07/01 11:03
沒有收入我就沒有銷項稅啊，老師，也是這么處理嗎
家權(quán)老師
2023 07/01 11:04
你好，每個月都是我說的一樣的處理思路
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