你好，專票在第一行和第二行里面填寫(xiě)，然后1%的專票減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，這個(gè)就是用專票不含稅的1%的銷售額乘以2% 普通發(fā)票的在第十行里面填寫(xiě)，按照1萬(wàn)來(lái)填寫(xiě)。