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老師這個季我們專票一共開了14萬左右專票,其中有部分開3個點稅,部分開一個點稅,申報表如何填呢,然后開了5萬普票,沖紅了4萬多如何填報



你好,專票在第一行和第二行里面填寫,然后1%的專票減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額,實際抵扣金額,這個就是用專票不含稅的1%的銷售額乘以2%
普通發(fā)票的在第十行里面填寫,按照1萬來填寫。
2023 07/03 10:13

老師這個季我們專票一共開了14萬左右專票,其中有部分開3個點稅,部分開一個點稅,申報表如何填呢,然后開了5萬普票,沖紅了4萬多如何填報
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