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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 這里有個(gè)關(guān)于自產(chǎn)貨物對(duì)外捐贈(zèng)的案例 我想請(qǐng)教下 這樣記在營(yíng)業(yè)外支出的金額 和捐贈(zèng)納稅調(diào)整表里的金額就不一樣了 營(yíng)業(yè)外支出是93萬(wàn) 調(diào)整表里是113萬(wàn) 此網(wǎng)址https://mp.weixin.qq.com/s/_RbqB5Pr_wheQeYP6Zcc2w
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，圖片中這個(gè)案例的解答調(diào)整是對(duì)的
2023 07/03 10:32
84784982 
2023 07/03 10:34
老師 這里有個(gè)關(guān)于自產(chǎn)貨物對(duì)外捐贈(zèng)的案例 我想請(qǐng)教下 這樣記在營(yíng)業(yè)外支出的金額 和捐贈(zèng)納稅調(diào)整表里的金額就不一樣了 營(yíng)業(yè)外支出是93萬(wàn) 調(diào)整表里是113萬(wàn)
老師，回答這個(gè)問(wèn)題
冉老師 
2023 07/03 10:35
調(diào)整表里面要寫113，不是93，稅法口徑的寫113
84784982
2023 07/03 10:35
我不理解的是營(yíng)業(yè)外支出93 所得稅申報(bào)表里捐贈(zèng)支出那張表寫的是113萬(wàn)
84784982
2023 07/03 10:36
一般的捐贈(zèng)不都是記在營(yíng)業(yè)外支出的金額就是捐贈(zèng)的金額
冉老師
2023 07/03 10:53
因?yàn)檫@個(gè)93是賬面的，會(huì)計(jì)口徑的，說(shuō)白了，就是報(bào)表數(shù)據(jù)
但是稅法是113，所以不一致的
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