00:10:00
問題已解決
老師您好，我們是河南電子稅務(wù)局，現(xiàn)在稅局要求，我們已經(jīng)抵扣過的進項，轉(zhuǎn)出，在電子稅務(wù)局操作流程是什么？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！是因為什么原因要轉(zhuǎn)出
2023 07/03 10:44
84785012 
2023 07/03 10:47
說是油抵扣高了
宋生老師 
2023 07/03 10:49
你好！如果只是讓你調(diào)增值稅，你可以把進項轉(zhuǎn)入管理費用或者成本
看你當時油費是入的什么科目，比如借管理費用-加油費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-0進項稅額轉(zhuǎn)出
84785012
2023 07/03 10:51
不用在電子稅務(wù)局操作，只需做個賬就行了對嗎
宋生老師
2023 07/03 10:52
你好，你做了這個分錄之后，然后再申報的時候，在附表二和主表里面進行稅額轉(zhuǎn)出。
84785012
2023 07/03 10:57
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 07/03 10:58
你好，不用客氣的了。
84785012
2023 07/03 10:58
是不是還得補繳稅
宋生老師
2023 07/03 10:59
你好，其實這個是看情況的。如果說稅務(wù)局讓你做進項轉(zhuǎn)出，比如說是讓你做7月份之前的進項轉(zhuǎn)出，那么你就要補稅。如果是在做到這個月，你有足夠的進項的抵扣，也可以不用補稅。
84785012
2023 07/03 11:09
去年全年的，
宋生老師
2023 07/03 11:10
你好！他是讓你把轉(zhuǎn)出做到什么時候
閱讀 339
描述你的問題，直接向老師提問
377
意見反饋
