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問題已解決

公司費(fèi)用年底才結(jié)算對(duì)方才開發(fā)票,季度所得就多,又不想預(yù)交。怎么處理

84785017| 提問時(shí)間:2023 07/04 08:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)你可以暫估
2023 07/04 08:38
84785017
2023 07/04 15:27
暫估成本費(fèi)用有什么限制,是不是在12月31日前必須調(diào)回來
樸老師
2023 07/04 15:35
同學(xué)你好 這個(gè)沒啥 只要在次年你匯算清繳之前收回來發(fā)票就可以
84785017
2023 07/04 16:34
暫估時(shí) 借成本(暫估) 貸應(yīng)付(暫估) 收到發(fā)票時(shí)做 借成本 貸成本(暫估) 借應(yīng)付(暫估) 貸應(yīng)付 對(duì)不對(duì)
84785017
2023 07/04 16:37
那要是次年收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)的成本(暫估)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤/未分配利潤了呀?
樸老師
2023 07/04 16:47
不對(duì) 暫估的時(shí)候是 借成本 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣 成本后面不帶暫估 收到發(fā)票的時(shí)候 借成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后 借成本 貸應(yīng)付賬款
84785017
2023 07/04 17:26
那要是次年收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤/未分配利潤了呀?也是跟當(dāng)時(shí)暫估時(shí)相反的分錄,再重新做?
樸老師
2023 07/04 17:33
同學(xué)你好 直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84785017
2023 07/04 19:36
也就是說去年的成本沖回了,今年收到發(fā)票重新入成本?
樸老師
2023 07/04 20:44
對(duì)的,在今年紅沖再做藍(lán)字分錄
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