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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！小規(guī)模小微企，季報(bào)的，第2季度對(duì)公進(jìn)賬25萬(wàn)，支出27萬(wàn)，實(shí)際開(kāi)票19萬(wàn)，報(bào)稅的話是以進(jìn)賬的金額還是以開(kāi)票金額報(bào)呢？企稅要交多少呢？
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你好，你賬上是怎么做的，做了無(wú)票收入沒(méi)有，如果做了的話需要申報(bào)，沒(méi)有做的話按照你開(kāi)發(fā)票的。
2023 07/04 10:41
84785004 
2023 07/04 10:42
沒(méi)做無(wú)票收入，這樣的話企稅要交多少
郭老師 
2023 07/04 10:43
你好，這都是普通發(fā)票是嗎？增值稅附加稅不需要交
企業(yè)所得稅，你看一下你的利潤(rùn)是多少？利潤(rùn)在300萬(wàn)以內(nèi)的小型微利企業(yè)，稅率是5%的。
如果是銷(xiāo)售產(chǎn)品的，你需要交納一個(gè)印花稅。
84785004
2023 07/04 10:45
是普票，6月的工資算進(jìn)去的話就是虧損狀態(tài)，不用交企稅吧
郭老師
2023 07/04 10:46
對(duì)的，是的，不需要交的。
84785004
2023 07/04 10:46
好的，謝謝您
郭老師
2023 07/04 10:47
不用客氣，工作愉快。
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