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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，小規(guī)模公司，這個(gè)季度開票未超過30W賬務(wù)處理不是免稅嗎，然后我沖紅上季度收入交過的稅是不是要退回來給我們，這個(gè)季收入相減后是負(fù)數(shù)
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你好，沖紅上季度收入，稅款是不會(huì)退回的，而是沖銷正常收入的應(yīng)納稅額。
2023 07/05 10:10
84784975 
2023 07/05 10:12
意思是我這個(gè)季度不管超未超三十萬都要交稅來沖了
鄒老師 
2023 07/05 10:12
你好，季度未超過30萬，不需要納稅
之前繳納的稅款，紅沖發(fā)票不會(huì)導(dǎo)致退稅的
84784975
2023 07/05 10:16
這樣我的賬上應(yīng)交稅稅費(fèi)就與申報(bào)表稅對(duì)不上了，這個(gè)季度末超過三十萬賬務(wù)處理做的分錄放在減免稅收了，就對(duì)不上
鄒老師
2023 07/05 10:18
你好，沒有對(duì)不上，只是不會(huì)退稅而已啊?
84784975
2023 07/05 10:21
這樣我的應(yīng)交稅費(fèi)科目就一直有這個(gè)數(shù)在
鄒老師
2023 07/05 10:22
你好，那你需要去檢查一下，你的分錄是否正確了?
84784975
2023 07/05 10:35
這個(gè)季度收入借應(yīng)收，貸主營(yíng)，營(yíng)業(yè)外收入減免稅收，然后沖紅按原來分錄原路沖紅了，那應(yīng)交稅費(fèi)已交了，這樣我的稅就對(duì)不上了
鄒老師
2023 07/05 10:36
你好，那說明多交了稅款，抵扣之后月份的應(yīng)納稅額就是了?
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