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問題已解決

請問報(bào)表里有所得稅清繳的以前年度損益調(diào)整12.65元，但是申報(bào)表里沒有以前年度損益調(diào)整，怎么辦？

84785031| 提問時(shí)間：2023 07/05 10:14
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 以前年度損益調(diào)整12.65元，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
2023 07/05 10:20
84785031
2023 07/05 10:24
我結(jié)轉(zhuǎn)過了
小菲老師
2023 07/05 10:26
同學(xué)，你好 以前年度損益調(diào)整科目為0
84785031
2023 07/05 10:27
科目余額表里以前年度損益調(diào)整就是0
84785031
2023 07/05 10:32
利潤表里有
84785031
2023 07/05 10:32
申報(bào)系統(tǒng)里凈利潤不一樣
小菲老師
2023 07/05 10:37
關(guān)于以前年度損益調(diào)整如何在會(huì)計(jì)報(bào)表上反映，就是直接調(diào)整年初未分配利潤和盈余公積，不計(jì)入當(dāng)期的利潤表。
84785031
2023 07/05 10:44
請問什么會(huì)計(jì)分錄，我看看我哪里錯(cuò)了
84785031
2023 07/05 10:45
是借：以前年度損益調(diào)整12.65? ?貸：應(yīng)交所得稅? 12.65? ?借：利潤分配-未分配利潤? 12.65? ?貸：以前年度損益調(diào)整12.65嗎
小菲老師
2023 07/05 10:48
同學(xué)，你好 會(huì)計(jì)分錄沒有錯(cuò) 以前年度損益調(diào)整不在利潤表中體現(xiàn),而是反映在所有者權(quán)益變動(dòng)表中.
84785031
2023 07/05 10:51
那怎么會(huì)在損益表中存在呢
小菲老師
2023 07/05 10:52
同學(xué)，你好 利潤表要改
84785031
2023 07/05 11:04
利潤表怎么改呢
84785031
2023 07/05 11:05
是本年累計(jì)數(shù)，怎么改呢
84785031
2023 07/05 11:05
損益表中
小菲老師
2023 07/05 11:08
同學(xué)，你好 刪除以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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