00:10:00
問題已解決
4月收到供應商開的發(fā)票并勾選了退稅勾選，后發(fā)現(xiàn)品名開錯讓供應商重開，6月收到正確發(fā)票并勾選了退稅勾選。4月勾選時，已經(jīng)在增值稅申報附件二里，26、27、28、35欄填對應發(fā)票數(shù)字，請問現(xiàn)在申報6月增值稅時，要怎么填列一下？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，現(xiàn)在還是填寫26到28，還有35欄里面。
2023 07/05 10:34
84784966 
2023 07/05 10:36
4月填了一次那個發(fā)票金額，后來6月重開了發(fā)票并勾選，6月還需要填6月開的對應金額發(fā)票嗎？ 那4月沖回的金額怎么填？
郭老師 
2023 07/05 10:36
對的，是的，這個不用修改的。
84784966
2023 07/05 10:38
6月直接填已勾選的退稅發(fā)票，那4月份時也申報了那張發(fā)票金額，這樣子的話不相當于多申報了這張發(fā)票金額嗎?
郭老師
2023 07/05 10:41
好多申報了沒有關系的，你最后退稅勾選了出口退稅的時候，這個第一張發(fā)票他也不會給你退稅的。
84784966
2023 07/05 10:43
是的，第一張也不會申請退稅，對方也沖紅了，但是我這邊如果6月再到那幾欄填數(shù)據(jù)，我感覺好像是多申報了，不能沖回原來4月填的那個數(shù)字嗎
郭老師
2023 07/05 10:46
你再沖回的話，你新的發(fā)票不就沒有申請了退稅勾選了。
郭老師
2023 07/05 10:46
申請退回的話，這個月已正數(shù)一，負數(shù)應該是零。
84784966
2023 07/05 10:47
了解了，那多申報的有影響嗎？
郭老師
2023 07/05 10:49
你好，這個不影響的。
84784966
2023 07/05 10:51
另外還想請教下老師，就是勾選退稅發(fā)票，是直接在稅務數(shù)字那里勾選了，我勾選確認后，但是很奇怪，在出口退稅專用發(fā)票那里并沒有看到這條數(shù)據(jù)，這是什么原因呀？ 之前在增值稅發(fā)票勾選平臺退稅勾選后，就能很快的看到這條數(shù)據(jù)
郭老師
2023 07/05 10:52
你是在六月份選擇的退稅股選嗎。
84784966
2023 07/05 10:53
是的，上個月底收到發(fā)票，立馬勾選。
郭老師
2023 07/05 10:54
那你看一下你這個集合通過了嗎？你一級或者二級的嗎。
84784966
2023 07/05 10:56
沒太明白，是什么集合呢？我從稅務數(shù)字那里可以查詢到6月已勾選退稅合計，但是很奇怪出口退稅專用發(fā)票那邊沒查詢到這筆，是因為還沒申報6月增值稅原因嗎？不太清楚
郭老師
2023 07/05 10:58
口退稅專用發(fā)票，你在哪里查詢的截圖？
84784966
2023 07/05 11:05
在電子稅務局的出口退稅界面，然后有個專用發(fā)票可以生成進貨明細數(shù)據(jù)查詢。
郭老師
2023 07/05 11:09
那應該是系統(tǒng)有延遲吧，你稍等一會兒再看一下。
84784966
2023 07/05 11:10
但是算上今天，正常工作日也有3天了老師，
郭老師
2023 07/05 11:13
這個就不太清楚了，你問一下你稅務局吧。
閱讀 210
描述你的問題，直接向老師提問
683
意見反饋
