然后把銷項和進項的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就好了。

老師我還是不懂你能把分錄給我寫下嘛

你好? 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?

老師這筆分錄我寫了的是我萬萬

你說不用寫分錄我怎么知道我自己認(rèn)證了發(fā)票

你好? 期末是上面的分錄? ?分錄金額是?10萬 我是說不用寫交稅的分錄??

就是期末我的未交增值稅是10萬那么我認(rèn)證了10萬的票就不用繳稅了，如果不寫分錄那么我怎么知道認(rèn)證了10萬還有我的未交增值稅那里會有余額啊

我的意思就是我后面發(fā)給你那個增值稅的銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)我不是給你寫分錄了嗎？那個寫完分路，他們銷項和進項是相等的，沒有余額啊，不交稅就沒有其他分路了。

你銷項和進項是一樣的，咋會有余額呢？

銷項也是10萬，進項也是10萬，銷項稅額和進項稅額相等的，不會有余額啊。

你好 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個分錄的金額都是10萬元，不會有余額的，所以不交增值稅