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問題已解決

老師,銷項稅和進項稅期末有余額嗎?

84784964| 提問時間:2023 07/05 12:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以有余額 也可以結轉的,你不結轉的話就有余額
2023 07/05 12:23
84784964
2023 07/05 12:25
如果沒有結轉是不是一年累計說,年底在結轉?
郭老師
2023 07/05 12:26
可以的,可以這么做。
84784964
2023 07/05 12:30
然后稅務申報上的銷項稅和會計軟件上的銷項稅不一樣。原因就是因為會計做賬的時候收入和銷項稅都是暫估的,沒有區(qū)分13%.6%稅率。然后一直也不改正這個憑證。我現(xiàn)在來接手,我要怎么處理?
郭老師
2023 07/05 12:33
不可以的,必須是一樣的。
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