問題已解決
老師,財務(wù)軟件進(jìn)項稅,和抵扣的進(jìn)項不一致,因為是軟件里面的有些進(jìn)項已經(jīng)在幾個月前就抵扣了。我賬務(wù)怎么處理



你好,你之前已經(jīng)做了進(jìn)項,現(xiàn)在剛勾選嗎?如果是的話,已經(jīng)做了,就不用再做了。
2023 07/05 18:26

84784964 

2023 07/05 18:34
也就是說之前會計他們做的賬就是,比如5月份供應(yīng)商開了發(fā)票給我,就把五月份的進(jìn)項抵扣了。但是這個款我6月份才付款,所以才把進(jìn)項稅做在6月軟件里面去。

郭老師 

2023 07/05 18:40
你好,五月份做進(jìn)項掛著應(yīng)付賬款就是了

84784964 

2023 07/05 18:41
五月直接沒有做賬,只是把抵扣聯(lián)抵了

郭老師 

2023 07/05 18:42
好,那你在六月份補上。

84784964 

2023 07/05 18:44
補上了但是六月的進(jìn)項稅和抵扣的進(jìn)項就不一致了

郭老師 

2023 07/05 18:45
你五月份的就不一致,你補上了,累計起來不就一致了。

84784964 

2023 07/05 20:05
老師,累計數(shù)也不一樣。。。

郭老師 

2023 07/05 20:09
累計不一致的你就再往前查
之前應(yīng)該還有不一致的
