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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
6月份的利潤(rùn)總額高，后面一季度虧了那之前付的企業(yè)所得稅會(huì)退回嗎？
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你好，得匯算清繳退稅，而且這個(gè)不好退，有些地方退稅需要查賬的。
2023 07/06 13:11
郭老師 
2023 07/06 13:11
你之前年度有虧損嗎？
84785035 
2023 07/06 13:14
之前年度沒(méi)有虧損 就當(dāng)年的
郭老師
2023 07/06 13:17
先暫估一個(gè)費(fèi)用。然后第三季度的時(shí)候你再紅沖。
84785035
2023 07/06 13:18
或者我可以把第三季度的長(zhǎng)期待攤的房租攤到這個(gè)月嗎
郭老師
2023 07/06 13:20
你好，暫估就可以的，因?yàn)槟愕酶鶕?jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84785035
2023 07/06 13:21
只有暫估可以 確定的不行是嗎
郭老師
2023 07/06 13:25
對(duì)的，是的，是這么多。
84785035
2023 07/06 13:26
可以暫估制造費(fèi)用嗎 然后沖回呢 可是已經(jīng)分?jǐn)偟匠杀纠锪?/div>
郭老師
2023 07/06 13:26
可以的，可以這么做的。
84785035
2023 07/06 13:28
那份攤到成本的我如何重回呢
郭老師
2023 07/06 13:30
原路返還就是啦，借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
借生產(chǎn)成本，
貸庫(kù)存商品
借制造費(fèi)用
貸生產(chǎn)成本，
借應(yīng)付賬款待制造費(fèi)用。
84785035
2023 07/06 13:31
制造費(fèi)用這么麻煩啊
郭老師
2023 07/06 13:34
對(duì)，是的，是這么做的。
84785035
2023 07/06 13:44
一般暫估到管理費(fèi)用的什么比較好啊
郭老師
2023 07/06 13:45
你好，可以選擇其他。
84785035
2023 07/06 13:46
那暫估什么比較合適啊
郭老師
2023 07/06 13:47
其他
借管理費(fèi)用、其他
貸其他應(yīng)付款暫估。
84785035
2023 07/06 13:50
摘要就是其他？
郭老師
2023 07/06 13:52
二級(jí)科目可以寫其他，然后你摘要的時(shí)候暫估費(fèi)用。
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