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老師，小規(guī)模6月份開普票28萬，稅率開的免稅，沒選1%，5月份代開發(fā)票9.6萬，這樣報(bào)稅能報(bào)嗎？是不是要把免稅的票開了紅字再重新開1%的發(fā)票?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以申報(bào)需要的話，發(fā)票收回來，紅蟲重新開
2023 07/06 18:47
郭老師 
2023 07/06 18:58
減免明細(xì)表沒有填寫最后一行。
郭老師
2023 07/06 19:18
你好，免稅的，你看免稅的在其他免稅銷售額里面，然后再去減免明細(xì)表里面填寫，不需要繳納的，你這個(gè)月紅沖再重新交。
郭老師
2023 07/06 19:22
你好是的，是這么做的。
84785013 
2023 07/06 18:48
我報(bào)的時(shí)候數(shù)帶帶到免稅那欄，但提示減免稅那個(gè)數(shù)和主表數(shù)不對
84785013
2023 07/06 18:49
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》 ：
????1、主表第12欄第1列【0】+第2列【282091.94】本期數(shù) 應(yīng)等于 附表《減免稅申報(bào)明細(xì)表》第3列[扣除后免稅銷售額]【0】的合計(jì)
84785013
2023 07/06 19:11
老師，這樣代開+普票不是超過30萬了嗎？主表1欄應(yīng)該是代開和自開合計(jì)數(shù)對吧？
84785013
2023 07/06 19:21
老師，那這個(gè)季度就這樣報(bào)，不影響是吧？
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