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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師在嗎？上次咨詢(xún)的問(wèn)題現(xiàn)在又有點(diǎn)不明白的地方
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在的具體的什么問(wèn)題。
2023 07/07 17:09
84785001 
2023 07/07 17:10
上次說(shuō)的漏記2021年1月4200元，是用以前年度損益調(diào)整，那這個(gè)以前年度損益調(diào)整，是在那個(gè)科目
郭老師 
2023 07/07 17:10
這個(gè)是損益類(lèi)的科目，沒(méi)有的話你用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)代替。
84785001
2023 07/07 17:14
沒(méi)有找到這個(gè)以前年度損益調(diào)整，那又要怎么分錄呢
郭老師
2023 07/07 17:17
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替啊，具體的是什么業(yè)務(wù)呢？
84785001
2023 07/07 17:18
購(gòu)買(mǎi)助燃劑，可以用3年的，但由于數(shù)額只有4200，現(xiàn)在我不想做為固定資產(chǎn)入賬
郭老師
2023 07/07 17:21
借周轉(zhuǎn)材料，貸銀行存款，然后按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用等待周轉(zhuǎn)材料。
84785001
2023 07/07 17:23
這樣入，然后每個(gè)月分?jǐn)?，那么就是按平常的入賬，是2021年1月購(gòu)買(mǎi)的呢
郭老師
2023 07/07 17:25
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸周轉(zhuǎn)材料，第二個(gè)分錄改成這個(gè)。
84785001
2023 07/07 17:28
借：周轉(zhuǎn)材料 貸：銀行存款
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：周轉(zhuǎn)材料
然后還要按月分?jǐn)倖幔?/div>
郭老師
2023 07/07 17:28
不用的，第二個(gè)這個(gè)是從購(gòu)入截止到2022年年底的。
84785001
2023 07/07 17:32
是說(shuō)不再用按月分?jǐn)?/div>
郭老師
2023 07/07 17:33
對(duì)的，是的，是這么做的。
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