不包括公司繳納社保部分嗎？

不包括公司繳納社保部分

這樣工會返回經(jīng)費(fèi)的時候，要求發(fā)應(yīng)付職工薪酬總賬給他金額對不上，工會不返回那60%

所以麻煩老師教我一下

或者是賬務(wù)處理不規(guī)范導(dǎo)致，或者是申報數(shù)據(jù)不對，導(dǎo)致。需要修改，使二者一致

計提社保也要走應(yīng)付職工薪酬 -社會保險 計提公積金也走應(yīng)付職工薪酬 計提工資：應(yīng)付職工薪酬-工資 如果我申報工會經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬-工資貸方金額 我的應(yīng)付職工薪酬總賬合計就跟工會經(jīng)費(fèi)的對不上。

老師你好！社保和公積金計提可以不走應(yīng)付職工薪酬這個科目不？

這樣的話，只能看應(yīng)付職工薪酬下工資的合計數(shù)，而不是應(yīng)付職工薪酬這個一級科目的合計數(shù)

老師我申報工會經(jīng)費(fèi)就填應(yīng)付職工薪酬 - 工資貸方金額沒錯吧？+

申報工會經(jīng)費(fèi)就填應(yīng)付職工薪酬 - 工資貸方金額，沒錯

好的，謝謝老師們，我明白了。

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

謝謝你們耐心的指導(dǎo)。

不用謝，好的，祝你工作順利！