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問題已解決

土地使用權(quán)剛開始做的分錄是借無形資產(chǎn)貸銀行存款，攤銷計(jì)入管理費(fèi)用，貸累計(jì)攤銷，還要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎

84785043| 提問時(shí)間：2023 07/10 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，不用的，不用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。
2023 07/10 10:10
84785043
2023 07/10 10:11
之前攤銷計(jì)入的在建工程，完工后計(jì)入得管理費(fèi)用，是不需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)是嗎
84785043
2023 07/10 10:12
在土地上建設(shè)的廠房
郭老師
2023 07/10 10:17
你好，對的，是的，是這么做的，在建工程的需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
84785043
2023 07/10 10:19
就是之前攤銷到在建工程的攤銷額需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，是嗎，在建工程的攤銷額和無形資產(chǎn)的金額不對等，沒攤銷完，就直接攤銷到管理費(fèi)用了
郭老師
2023 07/10 10:21
是的，是的，是這么做的。
84785043
2023 07/10 10:23
比如這個(gè)土地出讓金是100萬，在建工程攤銷了25萬，要把這25萬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，剩下的75萬在管理費(fèi)用攤銷是嗎
郭老師
2023 07/10 10:23
對的，是的，是這么做的。
84785043
2023 07/10 10:24
要把這25萬在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這樣資產(chǎn)不就虛增了嗎，無形資產(chǎn)還是100萬，固定資產(chǎn)增加了25萬？？
郭老師
2023 07/10 10:25
你好，沒有虛增因?yàn)槟氵@個(gè)土地在建房期間應(yīng)該分?jǐn)偟摹?/div>
郭老師
2023 07/10 10:25
買來一個(gè)房屋，它是一個(gè)完整的土地和房產(chǎn)都包含在里面，都一塊做了固定資產(chǎn)，不是嗎？
84785043
2023 07/10 10:26
那我無形資產(chǎn)還是100萬，固定資產(chǎn)25萬，
84785043
2023 07/10 10:27
不是的。我們是買的土地，在上面建設(shè)的廠房
郭老師
2023 07/10 10:30
我知道的，你的無形資產(chǎn)還是100萬，但是你的固定資產(chǎn)會根據(jù)你攤銷的無形資產(chǎn)增加，這個(gè)沒有關(guān)系
84785043
2023 07/10 10:31
這增加的固定資產(chǎn)不是虛增的嗎
郭老師
2023 07/10 10:32
沒有 你土地在上面建房屋，你這個(gè)房屋應(yīng)該包含土地的這一部分。
84785043
2023 07/10 11:31
老師，這個(gè)土地使用權(quán)攤銷計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本嗎，在土地建設(shè)廠房出租的
郭老師
2023 07/10 11:34
你好，已經(jīng)完工入了固定資產(chǎn)，剩下的部分可以的。
84785043
2023 07/10 11:34
我都攤銷到管理費(fèi)用了
郭老師
2023 07/10 11:35
之前的可以不用修改，現(xiàn)在你可以修改下。
84785043
2023 07/10 11:36
從這個(gè)月開始計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本是嗎，
郭老師
2023 07/10 11:42
對的，是的，是這么做的。
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