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請問老師 收到貨款 但之開具部分了部分發(fā)票 要怎么做賬
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你好，學員
借銀行存款
貸預收賬款
主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
2023 07/10 10:28
84784984 
2023 07/10 10:32
未開發(fā)票的部分在會計上不可以計入收入的嗎？稅會差異的存在不是合理的嗎？
冉老師 
2023 07/10 10:32
未開發(fā)票的部分在會計上不可以計入收入的嗎？稅會差異的存在不是合理的嗎？
如果全部發(fā)貨了，全部計入收入的
84784984
2023 07/10 10:33
全部發(fā)貨了 但是要怎么做賬呢
冉老師
2023 07/10 10:34
全部發(fā)貨了 但是要怎么做賬呢
借銀行存款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
84784984
2023 07/10 10:35
這里沒開具的發(fā)票的部分也可以直接做銷項稅費的？
84784984
2023 07/10 10:37
應交稅費-應交增值稅-應交銷項稅額，是這樣的嗎？不需要另做科目？
冉老師
2023 07/10 10:38
這里沒開具的發(fā)票的部分也可以直接做銷項稅費的？
未票收入也要交稅的
冉老師
2023 07/10 10:38
應交稅費-應交增值稅-應交銷項稅額，是這樣的嗎？不需要另做科目？
不用另外的科目的
冉老師
2023 07/10 10:38
因為增值稅沒去唄，都要交納的
84784984
2023 07/10 10:38
好的 謝謝老師
冉老師
2023 07/10 10:39
不客氣，祝你工作順利，學員
84784984
2023 07/10 10:51
老師 還有一批貨 交付了 沒有付款也沒有開票，這種情況要怎么入賬呢
冉老師
2023 07/10 10:53
按照未票收入
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
84784984
2023 07/10 10:54
好的呢 感謝！
冉老師
2023 07/10 10:56
不客氣，學員，祝你工作順利
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