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申報(bào)增值稅提示申報(bào)增值稅提示未開具發(fā)票的上期臺賬銷項(xiàng)稅額累計(jì)值-2878.77
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同學(xué)你好是有紅沖的嗎
2023 07/10 15:52
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申報(bào)增值稅提示未開具發(fā)票的上期臺賬銷項(xiàng)稅額累計(jì)值-2878.77，這個(gè)怎么處理
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增值稅申報(bào)失敗，顯示附表一1至13b未開具發(fā)票銷項(xiàng)稅額之和大于等于上期未開具發(fā)票臺賬銷項(xiàng)稅額累計(jì)值
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增值稅申報(bào)附表一，未開具發(fā)票的上期臺賬銷售額累計(jì)值是—1910405.61，今年未申報(bào)過未開具發(fā)票和紅沖未開具發(fā)票
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老師，我報(bào)稅的時(shí)候，申報(bào)狀態(tài)提示申報(bào)成功但是對比失敗，未開具發(fā)票的上期臺賬銷售額累計(jì)值是負(fù)數(shù)，沒有未開票收入啊，這是什么意思
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老師，您好，請問我上個(gè)月增值稅申報(bào)表未開票欄無數(shù)值，為什么這個(gè)月申報(bào)會出現(xiàn)如下提示信息？我怎么改？提示信息
稅務(wù)機(jī)關(guān)返回比對結(jié)果:
《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計(jì)值”是-91743.13。《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計(jì)值”
《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-8256.88。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)稅額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”
修改后請重新點(diǎn)擊提交申報(bào)。
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查看更多- A公司從B公司購入二臺電車，購入不含稅價(jià)格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計(jì)金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計(jì)提折舊11936.68元，此時(shí)，A將該二臺車的電池銷售給C公司，不含稅售價(jià)750619.47元，增值稅97580.53元，合計(jì)848200元，同時(shí)支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時(shí)為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計(jì)13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當(dāng)中未確認(rèn)的融資費(fèi)用是不是-37797.59元 22小時(shí)前
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