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問題已解決
公司是做建筑行業(yè)設(shè)備租賃的小規(guī)模納稅人，6月份在稅務(wù)局代開了30多萬的3個(gè)點(diǎn)專票，另外還開了了50多萬的普票，季度申報(bào)時(shí)增值稅總是提示錯(cuò)誤申報(bào)不了
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你好；? 你這個(gè) 專票開了好多； 普票開了好多 ；? 還有其他無票收入沒有；? 好判斷的?
2023 07/10 16:23
84784948 
2023 07/10 16:34
專票建筑木方開了7萬，建筑模方開了8萬，塔吊租賃開了10萬，鋼管租賃開了7萬，專票說的是含稅金額，普票開了不含稅577809.9，無票收入沒有
meizi老師 
2023 07/10 16:40
你好；? ?那你就是 1欄次和2欄次里面去報(bào)專票； 普票部分在3欄次報(bào)的； 因?yàn)槟愠^了30萬了。? ?填寫減免表??
84784948
2023 07/10 16:47
減免表要怎么填呢，填哪個(gè)數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 07/10 16:49
按照你 不含稅營(yíng)業(yè)收入 *2%計(jì)算 填寫?
84784948
2023 07/10 16:54
老師，是用577809.9*2%？
meizi老師
2023 07/10 16:56
是的、 就這樣處理即可??
84784948
2023 07/10 17:11
老師，還是提示錯(cuò)誤
meizi老師
2023 07/10 17:12
你好；? 附加稅去看看 ；? 你 基數(shù)是怎么寫的；? 看 每個(gè)欄次對(duì)不對(duì)??
84784948
2023 07/10 17:18
附件稅是填好數(shù)據(jù)就自動(dòng)跳出來了
meizi老師
2023 07/10 17:20
你好； 對(duì)的； 你? 增值稅金額和附加稅的基數(shù)一致的；? 你符合小規(guī)模； 可以減半繳納附加稅的?
84784948
2023 07/10 17:24
那怎么還是提示填報(bào)錯(cuò)誤呢
meizi老師
2023 07/10 17:27
你好；? 把提示截圖來看看? ?
84784948
2023 07/10 17:33
提示這個(gè)
meizi老師
2023 07/10 17:33
你好；去看看3欄次的金額； 欄次 金額是不是不對(duì)?
84784948
2023 07/10 18:00
不含稅金額就是這個(gè)數(shù)啊
meizi老師
2023 07/10 18:06
你好； 你就是? 對(duì)的哈； 直接去報(bào)；? ??
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