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問題已解決

小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在做6月份的賬，這個季度要交增值稅，需要計提嗎？

84784987| 提問時間：2023 07/10 16:59
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，不用計提的
2023 07/10 16:59
84784987
2023 07/10 17:05
繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4306.5 ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 4306.05 繳納附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 150.7275 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加64.5975 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 43.065 貸：銀行存款 258.39 那就直接這樣做嗎？
冉老師
2023 07/10 17:06
繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4306.5 ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 4306.05 繳納附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 150.7275 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加64.5975 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 43.065 貸：銀行存款 258.39 那就直接這樣做嗎？ 是的，學(xué)員
84784987
2023 07/10 17:12
那這筆分錄啥時候做？
冉老師
2023 07/10 17:12
那這筆分錄啥時候做？ 你說的那一筆的
84784987
2023 07/10 17:16
繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4306.5 貸：銀行存款 4306.05 繳納附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 150.7275 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加64.5975 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 43.065 貸：銀行存款 258.39 就是這筆
冉老師
2023 07/10 18:37
納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4306.5 貸：銀行存款 4306.05 繳納附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 150.7275 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加64.5975 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 43.065 貸：銀行存款 258.39 上面是交納的，沒問題的
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