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老師問下小規(guī)模一季度固定資產(chǎn)折舊:借生產(chǎn)成本-累計折舊,10萬貸:累計折舊10萬,當時把這筆生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到入庫庫存商品,導(dǎo)致庫存商品余額多10萬,現(xiàn)在處理調(diào)整借:生產(chǎn)成成本-累計折舊,貸:庫存商品 ,這們處理后,庫存商品余額都轉(zhuǎn)入在產(chǎn)品了,應(yīng)該余額為零,這樣怎么處理?
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你好；你這個具體是要注銷清理庫存數(shù)據(jù)嗎 ？才好判斷的
2023 07/10 17:22
84784971 
2023 07/10 17:41
就是相當在產(chǎn)品里面余額為為零,要怎么調(diào)賬
meizi老師 
2023 07/10 17:45
你好；??在產(chǎn)品里面余額為0 ； 你還有在產(chǎn)品需要清理；? 那你這個在產(chǎn)品后期會 再生產(chǎn)嗎? ?
84784971
2023 07/10 17:46
會加工生產(chǎn),但這個數(shù)據(jù)不屬于在產(chǎn)品,需調(diào)賬
meizi老師
2023 07/10 17:51
你好；? ? ? 這個不屬于在產(chǎn)品；? 你是要從什么數(shù)據(jù)調(diào)整到什么數(shù)據(jù)去 ？??
84784971
2023 07/11 14:50
是生產(chǎn)成本折舊的數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 07/11 14:52
你好； 意思是多折舊了。 那你直接調(diào)整分錄的；? ? ?意思要把??:借生產(chǎn)成本-累計折舊,10萬貸:累計折舊10萬,當時把這筆生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到入庫庫存商品,? ‘這筆 調(diào)整到? ’借:生產(chǎn)成成本-累計折舊,貸:庫存商品去嗎??
84784971
2023 07/11 14:55
是的,我現(xiàn)在處理方法就借:生產(chǎn)成本-累計折舊 ,貸:庫存商品, 但是在產(chǎn)品余額多了
meizi老師
2023 07/11 15:00
你好； 那你把上面分錄紅沖了。 把這兩筆紅沖了。在去做 正確分錄? ?
84784971
2023 07/11 15:10
借:生產(chǎn)成本-累計折舊,貸:累計折舊 可以把這筆不做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
meizi老師
2023 07/11 15:11
你好； 是的；? 就一起? 紅沖了。 你不是說? ?貸方做庫存商品嗎 ； 你不想走累計折舊科目； 就這樣走? ?
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