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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司上個(gè)季度對(duì)預(yù)估的收入繳納了增值稅，請(qǐng)問(wèn)本季度可以沖回嗎？因?yàn)檫@部分收入后期不確定，想等以后開(kāi)票了在確認(rèn)收入，這樣做符合稅法規(guī)定嗎
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好，那您實(shí)際有沒(méi)有發(fā)生收入呢？要是沒(méi)有發(fā)生收入是不申報(bào)的，收入是按實(shí)際發(fā)生，不是暫估。
2023 07/11 09:00
84784966 
2023 07/11 09:03
是母子公司之間的往來(lái)，后期也許是收入，也許不算收入，直接充抵負(fù)債
玲老師 
2023 07/11 09:10
你好往來(lái)是不確認(rèn)收入的，只有是收入咱才正常申報(bào)，如果你填寫有錯(cuò)誤可以更正申報(bào)。
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