問題已解決
為什么我點擊這兩個結(jié)轉(zhuǎn),提示我無需生成憑證?我是小規(guī)模公司



您好,因為他這個不需要繳納水稅款,所以不需要計提
2023 07/11 13:51

84784970 

2023 07/11 13:56
可是上個季度的1月2月3月,都點擊過轉(zhuǎn)出未交增值稅和計提地稅,而且生成的憑證是沒問題的

小鎖老師 

2023 07/11 13:59
當時是銷項多了吧

84784970 

2023 07/11 14:03
這是我4月銷項稅的賬,我想知道4月結(jié)賬時為什么不需要轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784970 

2023 07/11 14:05
這是轉(zhuǎn)錯未交增值稅的科目余額,這個科目正常情況下有余額嗎?

84784970 

2023 07/11 14:07
我負責(zé)兩家公司的賬,做賬邏輯是一樣的,另一家公司稅都報完了 這家公司我怎么都搞不明白

小鎖老師 

2023 07/11 14:09
那是因為你4月份銷項大于進項了,只有大于的話,才會有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

84784970 

2023 07/11 14:15
我是小規(guī)模 沒有進項

小鎖老師 

2023 07/11 14:18
小規(guī)模不需要做轉(zhuǎn)錯未交增值稅這個分錄
