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問題已解決

為什么我點擊這兩個結(jié)轉(zhuǎn),提示我無需生成憑證?我是小規(guī)模公司

84784970| 提問時間:2023 07/11 13:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,因為他這個不需要繳納水稅款,所以不需要計提
2023 07/11 13:51
84784970
2023 07/11 13:56
可是上個季度的1月2月3月,都點擊過轉(zhuǎn)出未交增值稅和計提地稅,而且生成的憑證是沒問題的
小鎖老師
2023 07/11 13:59
當時是銷項多了吧
84784970
2023 07/11 14:03
這是我4月銷項稅的賬,我想知道4月結(jié)賬時為什么不需要轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784970
2023 07/11 14:05
這是轉(zhuǎn)錯未交增值稅的科目余額,這個科目正常情況下有余額嗎?
84784970
2023 07/11 14:07
我負責(zé)兩家公司的賬,做賬邏輯是一樣的,另一家公司稅都報完了 這家公司我怎么都搞不明白
小鎖老師
2023 07/11 14:09
那是因為你4月份銷項大于進項了,只有大于的話,才會有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
84784970
2023 07/11 14:15
我是小規(guī)模 沒有進項
小鎖老師
2023 07/11 14:18
小規(guī)模不需要做轉(zhuǎn)錯未交增值稅這個分錄
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