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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 比如說第二季度普票季度未開超部分需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)分錄是在6月結(jié)轉(zhuǎn) 還是要在7月結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，這個(gè)是在七月份結(jié)算的。
2023 07/11 16:44
84784958 
2023 07/11 16:47
意思就是我現(xiàn)在做的6月的賬 還不能結(jié)轉(zhuǎn) 等下個(gè)月做7月賬時(shí)在結(jié)轉(zhuǎn) 是嗎
宋生老師 
2023 07/11 16:49
你好，是的，一般都是這樣子做。
84784958
2023 07/11 16:54
好的 感謝老師
宋生老師
2023 07/11 16:55
你好，不用客氣的了。
84784958
2023 07/11 16:58
老師 還想問問你確認(rèn)收入了就得結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧 不管有沒有發(fā)票 那這樣的話已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 發(fā)票后來才拿回來怎么辦呢
宋生老師
2023 07/11 17:00
你好，一般是收入跟成本對(duì)應(yīng)，如果你沒有拿到發(fā)票，你可以先暫估一下成本。
84784958
2023 07/11 17:05
具體應(yīng)該怎么做呢 一就是錢已經(jīng)轉(zhuǎn)出去 二收到發(fā)票時(shí) 都應(yīng)該怎么做分錄呢
宋生老師
2023 07/11 17:13
你好，轉(zhuǎn)錢的時(shí)候借，預(yù)付賬款，貸，銀行存款，收到發(fā)票的時(shí)候借。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，預(yù)付賬款。
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