問題已解決
老師,小規(guī)模在季報增值稅,上季度開了張負數(shù)專票,正數(shù)發(fā)票0,可以直接把表改0嗎,不想去退稅



你好,改成零的話比對是不會通過的
2023 07/11 17:56

84784996 

2023 07/11 17:56
那有其他辦法嗎,寫未開票收入給沖平?

QQ老師 

2023 07/11 17:58
你好,未開票收入的話,只能是收入金額平稅金不可能平

QQ老師 

2023 07/11 17:59
而且你總額是負數(shù)的話申報應(yīng)該也不會通過的

84784996 

2023 07/11 18:06
只能去退稅嗎

QQ老師 

2023 07/11 18:14
您好,去辦理的時候可以選擇留抵不退稅

84784996 

2023 07/11 18:20
就是去柜臺報,然后選擇下次留底對吧

84784996 

2023 07/11 18:21
小規(guī)模也可以留底吧?

QQ老師 

2023 07/11 18:27
你好!是的,不是留抵,是選擇暫時不退稅

84784996 

2023 07/11 18:37
暫時不退稅,那可以下季度抵掉嗎?下季度有開票的話

QQ老師 

2023 07/11 19:07
你好!是的,是可以的
