沒有余額表 只有明細賬

那您原來的賬平不平呢？有明細賬說明你原來已經(jīng)做過這樣的您建議您先出一個余額表，然后按照余額表錄入最新的期數(shù)里面。

沒有啊 代理記賬給的

最好是找對方要一下余額表要是沒有的話就自己先做一個，這樣你的才能和賬上對上，才能平。

這兩張金額應(yīng)不應(yīng)該

怎么做余額表呢

那你就看一下明細賬，把有余額的都錄入到期初。然后要是不平衡，把差額就錄入到未分配利潤，這樣處理也行。