老師，你看我給你截圖的這個(gè)

我做的有什么問題嗎？

?你這筆是 只是單位部分的金額嗎； 沒有個(gè)人部分的金額嗎??

這筆本身就沒有繳納個(gè)人部分

老師，我剛才加了一下，差的余額是我計(jì)提的時(shí)候沒有把個(gè)人個(gè)單位的分開計(jì)提

老師分開計(jì)提的話怎么做分錄？

你好；? ? ?你繳納社保；怎么會(huì)沒有個(gè)社保金額 ；? ?正常是個(gè)人社保和單位社保金額都有的??

工傷我接手一直就沒有

老師，現(xiàn)在我找出問題了，您告我一下單位和個(gè)人分開計(jì)提怎么分錄了？

你好；? ?全套分錄給你寫了。 你參考下 ； 1、計(jì)提工資： 借：管理/銷售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 ?