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問題已解決

老師,剛專管員跟我說,我5月份申報(bào)的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒填,讓我更正申報(bào)填入附表四,我不知道填哪行里,請(qǐng)指導(dǎo)下

84785009| 提問時(shí)間:2023 07/12 14:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 之前i有什么發(fā)票不允許抵扣; 你 轉(zhuǎn)出了? 開了紅字信息表沒有 ??
2023 07/12 14:50
84785009
2023 07/12 15:00
5月份開了一筆紅字,所以申報(bào)的時(shí)候填入了附表二20行,不填這那應(yīng)該填哪啊
meizi老師
2023 07/12 15:04
你好;? ? 你是 一般納稅人;? 你是什么業(yè)務(wù) 要轉(zhuǎn)出的;? ?是hi你成本發(fā)票有問題嗎 ???
84785009
2023 07/12 15:05
一般納稅人,因?yàn)?月份發(fā)現(xiàn)之前給人家開的發(fā)票開錯(cuò)了,所以開了紅字,重新開的正數(shù)發(fā)票
meizi老師
2023 07/12 15:09
你好;? 開錯(cuò)誤了。 那也是購(gòu)買方去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 你是銷售方不轉(zhuǎn)出哦 ; 你只是紅沖收入??
84785009
2023 07/12 15:41
不對(duì),我前面說錯(cuò)了,是人家給我的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,然后給我開了紅字發(fā)票
meizi老師
2023 07/12 15:45
你好;? ?那就要轉(zhuǎn)出的; 你去附表2 去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? ? 在其他欄次去轉(zhuǎn)出哈??
84785009
2023 07/12 15:47
詳細(xì)說下附表怎么填唄,我填了附表二20行,專管員說填錯(cuò)了,填到附表四,我不知道怎么填
meizi老師
2023 07/12 15:49
你好;附表2 里面 有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 里面有其他欄次去轉(zhuǎn)出? ?
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