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合并報(bào)表申報(bào)，子公司和總公司的增值稅是單獨(dú)申報(bào)的，是否會(huì)造成總公司增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表收入不一致？
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您好，這個(gè)是會(huì)的，會(huì)有這個(gè)影響
2023 07/12 17:35
84785012 
2023 07/12 17:35
如何解決？
小鎖老師 
2023 07/12 17:41
這個(gè)不影響，因?yàn)檫@個(gè)存在抵消的情況下，是合理的情況
84785012
2023 07/12 17:42
老師好，存在抵消的情況是啥意思
小鎖老師
2023 07/12 17:49
就是說，母子公司內(nèi)部有關(guān)聯(lián)交易做收入抵消的情況，你好
84785012
2023 07/12 17:50
如果雙方?jīng)]有內(nèi)部交易，且各自有營業(yè)收入，那總公司的增值稅（單獨(dú)申報(bào)）和所得稅（匯總申報(bào)）肯定就對不上了
小鎖老師
2023 07/12 17:51
嗯對，那樣的話對不上，不過不影響，本身稅務(wù)機(jī)關(guān)要求我們合并申報(bào)所得稅的
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