借：其他應(yīng)付款（負(fù)數(shù)） 貸：營(yíng)業(yè)外收入（負(fù)數(shù)）， 是這樣嗎？

對(duì)的，是的，是這么做的

那么以后其他應(yīng)付款里都掛有個(gè)賬

是物流公司退回來的

你好，這個(gè)錢你們需要怎么處理？不能一直長(zhǎng)期掛著。

我猜當(dāng)時(shí)是這個(gè)公司的賬戶有錢，然后另外一個(gè)需要錢轉(zhuǎn)過去，然后退回來，我想做為實(shí)收資本，可以嗎？那又要怎么分錄呢

做實(shí)收資本，對(duì)方是你單位的股東嗎？銀行回單的付款人是不是你股東？

是的，股東

是從現(xiàn)在的公司借出去然后對(duì)方退回來的

你好，可以的，可以這么做的。

那么要怎么分錄呢：借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：實(shí)收資本

把這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入放到貸方負(fù)數(shù)。

那實(shí)收資本是在借方嗎？具體的分錄應(yīng)該是什么呢

實(shí)收資本貸方 借營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)， 貸實(shí)收資本

貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)， 貸實(shí)收資本

用那個(gè)分錄呢

后面兩個(gè)都是貸方

你好，按照第二個(gè)，第一個(gè)寫錯(cuò)了 兩個(gè)貸方，一個(gè)貸方負(fù)數(shù)表示借方

老師好！我是用快賬做賬的，那個(gè)借方用負(fù)數(shù)，貸方正數(shù)，提示說借貸不平衡，不通過

截圖你的憑證看一下。

現(xiàn)在是用正數(shù)

貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)， 貸實(shí)收資本 2023-07-12 19:42

還有他兩個(gè)都是在貸方，只不過是一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)，最后左右合計(jì)都是零。