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老師好，我們外貿(mào)企業(yè)申報6月所屬期的增值稅，進(jìn)項我抵扣勾選了50，退稅勾選了60，申報增值稅進(jìn)項稅的時候，進(jìn)項總額我是需要申報110抵扣勾選+退稅勾選，還是只申報抵扣勾選的50？
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你好，退稅勾選是幾月份勾選的？
2023 07/12 18:44
84784995 
2023 07/12 18:45
老師好，退稅勾選操作是7.11日操作的。但是業(yè)務(wù)屬于6月的業(yè)務(wù)，申報增值稅所屬期屬于6月
郭老師 
2023 07/12 18:46
你好，那只填寫抵扣勾選的就可以
退稅勾選的下個月申報
84784995
2023 07/12 18:48
老師，問一下為什么兩個老師說的不一樣？那個樸老師說需要6月申報，我正想著怎么改增值稅表呢？所以想向您確認(rèn)一下
郭老師
2023 07/12 18:49
你好，第一行，第二行填寫50
因?yàn)橥硕惞催x和抵扣勾選不一樣的，他只能在次月申報，具體的你可以明天問一下你稅務(wù)局那邊。
84784995
2023 07/12 18:53
老師，您說的次月申報是申報增值稅的退稅勾選進(jìn)項還是出口退稅的申報??？
郭老師
2023 07/12 19:07
選擇了退稅勾選之后，次月申報增值稅
84784995
2023 07/12 19:07
老師，我想問的是增值稅的進(jìn)項我7月份勾選的6月所屬期的退稅進(jìn)項勾選發(fā)票，這個60的進(jìn)項稅，我需要申報到6月所屬期的增值稅申報表里，還是申報到7月所屬期的申報表里
郭老師
2023 07/12 19:09
你好，次月不就是所屬期七月份。
84784995
2023 07/12 19:37
老師好，您的意思是申報7月所屬期的增值稅的時候申報在第26行是嗎？
郭老師
2023 07/12 19:38
26到28，還有35欄里面
都需要
84784995
2023 07/12 19:41
申報6?所屬期的增值稅的時候退稅勾選的60不填寫是嗎？
郭老師
2023 07/12 19:46
對的，是的，是這么做的
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