00:10:00
問題已解決
老師好，我們外貿(mào)企業(yè)申報6月所屬期的增值稅，進(jìn)項(xiàng)我抵扣勾選了50，退稅勾選了60，申報增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的時候，進(jìn)項(xiàng)總額我是需要申報110抵扣勾選+退稅勾選，還是只申報抵扣勾選的50？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，退稅勾選是幾月份勾選的？
2023 07/12 18:44
84784995 
2023 07/12 18:45
老師好，退稅勾選操作是7.11日操作的。但是業(yè)務(wù)屬于6月的業(yè)務(wù)，申報增值稅所屬期屬于6月
郭老師 
2023 07/12 18:46
你好，那只填寫抵扣勾選的就可以
退稅勾選的下個月申報
84784995
2023 07/12 18:48
老師，問一下為什么兩個老師說的不一樣？那個樸老師說需要6月申報，我正想著怎么改增值稅表呢？所以想向您確認(rèn)一下
郭老師
2023 07/12 18:49
你好，第一行，第二行填寫50
因?yàn)橥硕惞催x和抵扣勾選不一樣的，他只能在次月申報，具體的你可以明天問一下你稅務(wù)局那邊。
84784995
2023 07/12 18:53
老師，您說的次月申報是申報增值稅的退稅勾選進(jìn)項(xiàng)還是出口退稅的申報?。?/div>
郭老師
2023 07/12 19:07
選擇了退稅勾選之后，次月申報增值稅
84784995
2023 07/12 19:07
老師，我想問的是增值稅的進(jìn)項(xiàng)我7月份勾選的6月所屬期的退稅進(jìn)項(xiàng)勾選發(fā)票，這個60的進(jìn)項(xiàng)稅，我需要申報到6月所屬期的增值稅申報表里，還是申報到7月所屬期的申報表里
郭老師
2023 07/12 19:09
你好，次月不就是所屬期七月份。
84784995
2023 07/12 19:37
老師好，您的意思是申報7月所屬期的增值稅的時候申報在第26行是嗎？
郭老師
2023 07/12 19:38
26到28，還有35欄里面
都需要
84784995
2023 07/12 19:41
申報6?所屬期的增值稅的時候退稅勾選的60不填寫是嗎？
郭老師
2023 07/12 19:46
對的，是的，是這么做的
閱讀 529
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，這個月增值稅稅務(wù)申報又作廢了，所屬期11月抵扣勾選的還能重新勾選嗎
107 -
3月份所屬期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本來要出口勾選，結(jié)果整成進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選，我們公司是全外銷，不用交增值稅，還能更正申報，撤銷進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
44
-
我是出口退稅，2019年12月份進(jìn)項(xiàng)本應(yīng)該選退稅勾選，但選抵扣勾選了。應(yīng)該怎么辦
788
-
退稅發(fā)票在六月份勾選的話，那所屬期是什么時候？抵扣發(fā)票在六月份勾選的話，那所屬期是什么時候？
429
-
請問老師，之前勾選了退稅類勾選，后來不退稅了做了免稅，增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出選那一項(xiàng)，是不是免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？
126
意見反饋
