問(wèn)題已解決
老師好,我們外貿(mào)企業(yè)申報(bào)6月所屬期的增值稅,進(jìn)項(xiàng)我抵扣勾選了50,退稅勾選了60,申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)總額我是需要申報(bào)110抵扣勾選+退稅勾選,還是只申報(bào)抵扣勾選的50?



你好,退稅勾選是幾月份勾選的?
2023 07/12 18:44

84784995 

2023 07/12 18:45
老師好,退稅勾選操作是7.11日操作的。但是業(yè)務(wù)屬于6月的業(yè)務(wù),申報(bào)增值稅所屬期屬于6月

郭老師 

2023 07/12 18:46
你好,那只填寫(xiě)抵扣勾選的就可以
退稅勾選的下個(gè)月申報(bào)

84784995 

2023 07/12 18:48
老師,問(wèn)一下為什么兩個(gè)老師說(shuō)的不一樣?那個(gè)樸老師說(shuō)需要6月申報(bào),我正想著怎么改增值稅表呢?所以想向您確認(rèn)一下

郭老師 

2023 07/12 18:49
你好,第一行,第二行填寫(xiě)50
因?yàn)橥硕惞催x和抵扣勾選不一樣的,他只能在次月申報(bào),具體的你可以明天問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊。

84784995 

2023 07/12 18:53
老師,您說(shuō)的次月申報(bào)是申報(bào)增值稅的退稅勾選進(jìn)項(xiàng)還是出口退稅的申報(bào)?。?/div>

郭老師 

2023 07/12 19:07
選擇了退稅勾選之后,次月申報(bào)增值稅

84784995 

2023 07/12 19:07
老師,我想問(wèn)的是增值稅的進(jìn)項(xiàng)我7月份勾選的6月所屬期的退稅進(jìn)項(xiàng)勾選發(fā)票,這個(gè)60的進(jìn)項(xiàng)稅,我需要申報(bào)到6月所屬期的增值稅申報(bào)表里,還是申報(bào)到7月所屬期的申報(bào)表里

郭老師 

2023 07/12 19:09
你好,次月不就是所屬期七月份。

84784995 

2023 07/12 19:37
老師好,您的意思是申報(bào)7月所屬期的增值稅的時(shí)候申報(bào)在第26行是嗎?

郭老師 

2023 07/12 19:38
26到28,還有35欄里面
都需要

84784995 

2023 07/12 19:41
申報(bào)6?所屬期的增值稅的時(shí)候退稅勾選的60不填寫(xiě)是嗎?

郭老師 

2023 07/12 19:46
對(duì)的,是的,是這么做的


相關(guān)問(wèn)答
查看更多-
老師,這個(gè)月增值稅稅務(wù)申報(bào)又作廢了,所屬期11月抵扣勾選的還能重新勾選嗎
106
-
3月份所屬期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本來(lái)要出口勾選,結(jié)果整成進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選,我們公司是全外銷(xiāo),不用交增值稅,還能更正申報(bào),撤銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
43
-
我是出口退稅,2019年12月份進(jìn)項(xiàng)本應(yīng)該選退稅勾選,但選抵扣勾選了。應(yīng)該怎么辦
788
-
退稅發(fā)票在六月份勾選的話(huà),那所屬期是什么時(shí)候?抵扣發(fā)票在六月份勾選的話(huà),那所屬期是什么時(shí)候?
428
-
請(qǐng)問(wèn)老師,之前勾選了退稅類(lèi)勾選,后來(lái)不退稅了做了免稅,增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出選那一項(xiàng),是不是免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?
124
最新回答
查看更多- 為了享受購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備投資額抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠,故意將合同設(shè)備技術(shù)協(xié)議參數(shù)描述得和目錄里面的參數(shù)一模一樣。從哪些方面審核是否存在上面問(wèn)題? 昨天
- 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債如何確定對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目 昨天
- 垃圾焚燒發(fā)電企業(yè),問(wèn)題:1.上網(wǎng)電價(jià),標(biāo)桿電價(jià)的區(qū)別在哪里?2.上網(wǎng)電價(jià)高出標(biāo)桿電價(jià)部分實(shí)行兩級(jí)分?jǐn)?,其中省?jí)電網(wǎng)每度0.1,其余納入可再生能源電價(jià)附加,這個(gè)兩級(jí)分?jǐn)偸鞘裁匆馑迹?.電網(wǎng)企業(yè)和發(fā)電企業(yè)結(jié)算時(shí),為什么“不考慮”可再生能源電價(jià)附加?4.增值稅按照開(kāi)票收入申報(bào),賬載電費(fèi)收入生活垃圾費(fèi)折算電量計(jì)算省網(wǎng)補(bǔ)貼收入,導(dǎo)致差異,涉及相關(guān)業(yè)務(wù)怎么做會(huì)計(jì)分錄?5.上面的差異是否計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?6.請(qǐng)舉例子說(shuō)明視同銷(xiāo)售相關(guān)會(huì)計(jì)分錄有哪些? 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 11天前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見(jiàn)的注意事項(xiàng)? 11天前