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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是小規(guī)模，7月份要交二季度所得稅5千多，聽說可以預(yù)提成本費(fèi)用，這樣的話可以少交所得稅，分錄是借管理費(fèi)用 貸預(yù)提費(fèi)用 支付時(shí) 借預(yù)提費(fèi)用 貸銀行存款 但是聽說預(yù)提費(fèi)用科目都取消了， 那現(xiàn)在怎么預(yù)提成本費(fèi)用呢？會(huì)計(jì)分錄是什么？
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你好，可以通過? 其他應(yīng)付款? 科目代替?
2023 07/13 10:57
84785012 
2023 07/13 11:01
會(huì)計(jì)分錄具體是什么？二級(jí)科目是什么哦
鄒老師 
2023 07/13 11:02
你好
借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)付款—暫估?
84785012
2023 07/13 12:46
老師，后期這個(gè)暫估款怎么沖掉呢？會(huì)計(jì)分錄是什么？二級(jí)科目是什么哦？
鄒老師
2023 07/13 12:47
你好，做之前暫估的相反分錄，就把暫估的分錄紅沖了?
84785012
2023 07/13 13:32
老師，可以寫下分錄嗎
鄒老師
2023 07/13 13:32
你好，做之前暫估的相反分錄是
借：其他應(yīng)付款—暫估，貸：管理費(fèi)用等科目
84785012
2023 07/13 13:41
費(fèi)用發(fā)票到了，就做這個(gè)分錄嗎
鄒老師
2023 07/13 13:41
你好，是的，是這樣的
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