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老師，有一筆代開的發(fā)票，當下就扣了稅，分錄怎么做？
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你好，學員
你們代開的，還是收到的
2023 07/13 22:45
84785040 
2023 07/13 22:45
我們代開的
冉老師 
2023 07/13 22:46
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
借應交稅費應交增值稅
貸銀行存款
84785040
2023 07/13 22:51
老師，我是這樣做的，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借：應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
冉老師
2023 07/13 22:52
你好，學員，你這樣也是可以滴
84785040
2023 07/13 22:54
但是科目余額那老是多這一筆稅款，是咋回事？
冉老師
2023 07/13 22:55
第二筆錯了
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅
貸：應交稅費-未交增值稅?
84785040
2023 07/13 22:57
奧，好的明白了
冉老師
2023 07/13 22:59
好的，學員，早點休息
84785040
2023 07/13 23:01
老師，第二筆可以寫成，借：應繳稅費-應繳增值稅(銷項稅額)，貸：應繳稅費-應繳增值稅(轉出未交增值稅)
冉老師
2023 07/13 23:02
老師，第二筆可以寫成，借：應繳稅費-應繳增值稅(銷項稅額)，貸：應繳稅費-應繳增值稅(轉出未交增值稅)
可以的
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