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今年5月份補交以前年度的增值稅附加稅，成本轉(zhuǎn)出的會計分錄是，還有補交的滯納金都如何記賬
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借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
dai應(yīng)交稅費查補稅款，
借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行存款。
2023 07/14 09:15
郭老師 
2023 07/14 09:15
借營業(yè)外支出滯納金貸銀行
84785004 
2023 07/14 09:24
因為我要修改以前年度的所得稅報表，我應(yīng)該在以前年度的十二月份如何調(diào)賬
郭老師
2023 07/14 09:26
你好，這個是2022年的嗎？具體的是什么業(yè)務(wù)的，是成本還是費用，把這個以前年度損益調(diào)整改成主營業(yè)務(wù)成本或者管理費。
84785004
2023 07/14 09:34
是的，調(diào)的是22年的，要對上
郭老師
2023 07/14 09:35
借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費用，
貸應(yīng)稅費，移交增值稅進項轉(zhuǎn)出，第一個修改成這個。
84785004
2023 07/14 09:55
別的你不管，你就說轉(zhuǎn)出進項稅的成本轉(zhuǎn)出的會計分錄
郭老師
2023 07/14 09:57
借額管理費用，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785004
2023 07/14 10:03
我說的是進項稅對應(yīng)的稅額的這部分成本轉(zhuǎn)出的會計分錄
郭老師
2023 07/14 10:04
你好，成本不用轉(zhuǎn)出，你納稅調(diào)增不就可以啦，你這是虛開的嗎？有實際業(yè)務(wù)嗎？支付了沒有？
郭老師
2023 07/14 10:04
如果你支付了，你再紅沖這個成本，它不就有余額了。
84785004
2023 07/14 10:09
嗯就是已經(jīng)支付了，有幾張票稅務(wù)上不讓抵扣讓做轉(zhuǎn)出了，我如何做納稅調(diào)整
郭老師
2023 07/14 10:15
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
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