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問題已解決
老師農(nóng)民專業(yè)合作社記賬財務(wù)軟件沒有稅科目,但是開出一張發(fā)票是1%的稅普票,麻煩看下截圖,怎么處理??



你好; 你們這個是什么準(zhǔn)則的; 你看看 你用的啥準(zhǔn)則; 因?yàn)?本身合作社基本都是免稅的?
2023 07/14 11:01

84785040 

2023 07/14 12:04
老師麻煩看下截圖

meizi老師 

2023 07/14 12:05
你好; 你開的是免稅的業(yè)務(wù)嗎 ? 你看看業(yè)務(wù)到底是什么 ;? 你現(xiàn)在是要報2季度增值稅申報表是把 ?

84785040 

2023 07/14 12:36
對,有一張普發(fā)票是1%稅看看截圖老師

84785040 

2023 07/14 12:39
開票信息統(tǒng)計發(fā)你了,報稅是自動生成的對不上,我點(diǎn)申報是,不對不通過,現(xiàn)在怎么處理???

84785040 

2023 07/14 12:41
老師這是開票信息跟報稅結(jié)果,現(xiàn)在怎么處理,還有賬上沒有稅科目???

meizi老師 

2023 07/14 13:06
你好; 你直接強(qiáng)制性報; 你報的沒有錯誤的?

84785040 

2023 07/14 13:25
不合適老師跟開票對不上,麻煩看下截圖?????

84785040 

2023 07/14 13:26
這是開票信息麻煩老師看下?????

meizi老師 

2023 07/14 13:27
你好;? ? 你這個? 系統(tǒng)只是讀取了? 部分?jǐn)?shù)據(jù); 我還以為你只是 開了一個發(fā)票出去 ; 你這個發(fā)票 到底是好多金額; 我看看你發(fā)票截圖來?

84785040 

2023 07/14 14:13
都給你發(fā)過去了,麻煩能盡快處理下嗎急

meizi老師 

2023 07/14 14:14
你好;。 系統(tǒng)取數(shù)據(jù)? 取不了 ; 你沒法手動改; 你只能聯(lián)系 稅務(wù)局給你處理 ;?

84785040 

2023 07/14 14:18
可以手動改,這個小規(guī)模超過30萬了是不是要交稅了,交多少

84785040 

2023 07/14 14:19
交多少稅款

meizi老師 

2023 07/14 14:20
可以手動改的話; 你把總額 在1欄次和3欄次報 ; 減免表在 2-4欄次報 2%減免金額?

84785040 

2023 07/14 14:23
你是不是老師啊,這個全部是普票啊,30萬不交稅啊,給你發(fā)了這么多,不懂就別浪費(fèi)別人時間

meizi老師 

2023 07/14 14:27
你好; 是普票; 你現(xiàn)在不是超過了30萬了嗎? 你看看你紙張上面寫了? 你的金額超過了 30萬了 ?? 你上面寫的 不含稅的金額的哇; 就超過了??30萬了

84785040 

2023 07/14 15:45
對老師超過了要怎么報,交稅多少???

meizi老師 

2023 07/14 15:46
超過了;你把總額 在1欄次和3欄次報 ; 減免表在 2-4欄次報 2%減免金額? 、自己手動進(jìn)取寫數(shù)據(jù);去報數(shù)據(jù); 、最終繳納的稅費(fèi)= 總額不含稅金額*1%計算繳納的?

84785040 

2023 07/14 15:52
知道了老師謝謝老師,那賬上農(nóng)村合作社企業(yè)準(zhǔn)則沒有應(yīng)交稅款-未交增值稅這個怎么處理???

meizi老師 

2023 07/14 15:55
你好;你用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅來核算哈

84785040 

2023 07/14 18:26
賬上怎么處理沒有這個科目科??????????

meizi老師 

2023 07/14 18:33
你好; 沒有這個科目;你 科目有應(yīng)交稅費(fèi)的科目的 ; 你看看 你自己設(shè)置沒有;?
