老師麻煩看下截圖

你好； 你開的是免稅的業(yè)務(wù)嗎 ？ 你看看業(yè)務(wù)到底是什么 ；? 你現(xiàn)在是要報(bào)2季度增值稅申報(bào)表是把 ？

對(duì)，有一張普發(fā)票是1%稅看看截圖老師

開票信息統(tǒng)計(jì)發(fā)你了，報(bào)稅是自動(dòng)生成的對(duì)不上，我點(diǎn)申報(bào)是，不對(duì)不通過，現(xiàn)在怎么處理？？？

老師這是開票信息跟報(bào)稅結(jié)果，現(xiàn)在怎么處理，還有賬上沒有稅科目？？？

你好； 你直接強(qiáng)制性報(bào)； 你報(bào)的沒有錯(cuò)誤的?

不合適老師跟開票對(duì)不上，麻煩看下截圖??？？？

這是開票信息麻煩老師看下??？？？

你好；? ? 你這個(gè)? 系統(tǒng)只是讀取了? 部分?jǐn)?shù)據(jù)； 我還以為你只是 開了一個(gè)發(fā)票出去 ； 你這個(gè)發(fā)票 到底是好多金額； 我看看你發(fā)票截圖來?

都給你發(fā)過去了，麻煩能盡快處理下嗎急

你好；。 系統(tǒng)取數(shù)據(jù)? 取不了 ； 你沒法手動(dòng)改； 你只能聯(lián)系 稅務(wù)局給你處理 ；?

可以手動(dòng)改，這個(gè)小規(guī)模超過30萬了是不是要交稅了，交多少

交多少稅款

可以手動(dòng)改的話； 你把總額 在1欄次和3欄次報(bào) ； 減免表在 2-4欄次報(bào) 2%減免金額?

你是不是老師啊，這個(gè)全部是普票啊，30萬不交稅啊，給你發(fā)了這么多，不懂就別浪費(fèi)別人時(shí)間

你好； 是普票； 你現(xiàn)在不是超過了30萬了嗎？ 你看看你紙張上面寫了? 你的金額超過了 30萬了 ？? 你上面寫的 不含稅的金額的哇； 就超過了??30萬了

對(duì)老師超過了要怎么報(bào)，交稅多少？？？

超過了；你把總額 在1欄次和3欄次報(bào) ； 減免表在 2-4欄次報(bào) 2%減免金額? 、自己手動(dòng)進(jìn)取寫數(shù)據(jù)；去報(bào)數(shù)據(jù)； 、最終繳納的稅費(fèi)= 總額不含稅金額*1%計(jì)算繳納的?

知道了老師謝謝老師，那賬上農(nóng)村合作社企業(yè)準(zhǔn)則沒有應(yīng)交稅款-未交增值稅這個(gè)怎么處理？？？

你好；你用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅來核算哈

賬上怎么處理沒有這個(gè)科目科？？？？？？？？？？

你好； 沒有這個(gè)科目；你 科目有應(yīng)交稅費(fèi)的科目的 ； 你看看 你自己設(shè)置沒有；?