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實(shí)務(wù)
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我是村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社的會計(jì)，之前賬上沒錄這筆錢，現(xiàn)在農(nóng)戶返還資金有幾萬塊，賬上科目怎么做賬？
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你好，之前賬上沒錄這筆錢，需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄，然后做返還分錄就是了?
2023 07/14 11:21
84784957 
2023 07/14 11:35
補(bǔ)做的話，以什么為依據(jù)？
鄒老師 
2023 07/14 11:39
你好，需要以當(dāng)時業(yè)務(wù)發(fā)生的回單? 作為附件?
84784957
2023 07/14 14:30
說是村集體資金墊付的，現(xiàn)在借什么，貸銀行
鄒老師
2023 07/14 14:30
你好，借方是? 其他應(yīng)付款?
84784957
2023 07/14 14:31
村集體準(zhǔn)則沒有其他應(yīng)付款，就放在應(yīng)付款*其他應(yīng)付款嗎
鄒老師
2023 07/14 14:32
你好，是的，是這樣的
84784957
2023 07/14 14:33
那之前個人小額信貸打進(jìn)來的款，入的是這個科目，現(xiàn)在有用這個科目會不會分不清，還是要在設(shè)三級科目？
鄒老師
2023 07/14 14:34
你好，不會分不清啊，需要設(shè)置三級明細(xì)：應(yīng)付款—其他應(yīng)付款（某某個人）
84784957
2023 07/14 14:36
好的，知道了
鄒老師
2023 07/14 14:37
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84784957
2023 07/14 14:50
謝謝，老師在問下，還是村集體合作社，現(xiàn)從村賬剝離出來單獨(dú)做賬，村算分給合作社的錢，打到合作社賬戶，合作社入什么科目？
鄒老師
2023 07/14 14:51
你好，村算分給合作社的錢，是取得分紅的意思？?
84784957
2023 07/14 14:51
不是，是剝離出來單獨(dú)做賬，屬于合作社的余額
鄒老師
2023 07/14 14:52
你好，從村賬剝離出來單獨(dú)做賬（這個不清楚，抱歉）
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