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實(shí)務(wù)
問題已解決
老現(xiàn)在有不含稅的利潤是58萬，其中里面開票金額有12萬，我要報(bào)增值稅，58萬和12萬填在哪個(gè)欄？
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你好； 你是小規(guī)模還是一般納稅人的？才好判斷的
2023 07/14 15:41
84784956 
2023 07/14 15:48
小規(guī)模公司
meizi老師 
2023 07/14 15:49
小規(guī)模的話；你這個(gè)專票和普票分別開了好多 ； 你這個(gè)利潤不看哈 ； 看你開篇情況
84784956
2023 07/14 15:51
我們開的都是普票，開篇是什么？
meizi老師
2023 07/14 15:54
你好； 開票的意思 ；? 有的時(shí)候輸入法有點(diǎn)問題；? ?小規(guī)模的話；你這個(gè)專票和普票分別開了好多?
84784956
2023 07/14 16:13
我一個(gè)季度普票開了12萬，我不含稅的收入58萬，我們是做餐飲的，58里面有開過這個(gè)12萬…
?我填得沒有錯(cuò)啊，為什么是這個(gè)樣子？
meizi老師
2023 07/14 16:15
你好；? 你在1欄次 和3欄次報(bào)普票部分的； 然后你減免表2-4欄次寫 2%減免部分的；你有紅沖無票收入是嗎?
84784956
2023 07/14 16:26
對的，有紅沖無票收入
meizi老師
2023 07/14 16:27
你好； 那你這個(gè)可能提示跟你紅沖無票收入有關(guān)系的； 有對比不了的 風(fēng)險(xiǎn)的； 你看看書籍都報(bào)對沒有；申報(bào)對了就強(qiáng)制性報(bào)
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