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問題已解決

因發(fā)票定性成虛開發(fā)票,調整賬:借:以前年度損益調整1000 貸利潤分配一未分配利潤1000,借營業(yè)外支出1000貸以前年度損益調整1000借以前年度損益調整250貸應交稅費一應交所得稅250借應交稅費一應交所得稅250貸:銀行存款250借利潤分配一未分配利潤250貸:以前年度損益調整250,涉及1000的分錄做與不做對以后所得稅匯算會產(chǎn)生什么影響嗎?

84785012| 提問時間:2023 07/14 17:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不做沒有影響的,你匯算清繳的時候,納稅調整明細表需要納稅調增的。
2023 07/14 17:03
84785012
2023 07/14 17:33
這筆非匯算清繳時處理,賬務應處理1000的憑證嗎?
郭老師
2023 07/14 17:34
你好,你之前已經(jīng)支付了嗎?如果已經(jīng)支付了,錢追不回來的話,你實際有業(yè)務不用調整的,納稅調增就行,調表不調賬。都在做補稅的。
郭老師
2023 07/14 17:34
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金。
84785012
2023 07/14 17:38
應該是改入費用當期所得稅季報,然后稅務才能補繳所得稅,只是想知道季報報是減少費用嗎?那財務賬也應出具1000憑證了,因只所得稅匯算調整才不用賬務處理,不知道我這樣理解對嗎?
郭老師
2023 07/14 17:42
納稅調增調減只能在匯算清繳修改。
郭老師
2023 07/14 17:42
季度不用的,你實際有支出,你賬上就應該做成本費用,只不過是他不允許抵扣所得稅,你在納稅調增。
84785012
2023 07/14 17:55
就是說不用賬面做1000的憑證?
郭老師
2023 07/14 17:56
是的,是這么做,是這么理解的。
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